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汉哲咨询 成都某建设发展公司内控手册与制度梳理项目案例-爱游戏官网平台

最后更新:2022-06-10 13:57:58 文章来源:汉哲项目管理中心 

一、客户介绍

该公司成立于2008年3月27日,是一家以城市区域开发、产业运营为主的投资开发公司。2015年底,已完成民营股东退出工作,公司正式转为国有独资企业。

公司所负责的项目通过城市绿地建设与产业发展相结合的方式,建设面向世界的国际非遗之都、国际化总部办公基地、生态运动休闲区、和谐宜居样板区,从而大幅提升城西的生态环境、人居环境和创业环境,助推城市产业升级和多元发展。

二、项目需求

(一)内控体系诊断,识别内控问题和内控风险点;

(二)建立内控体系,重点编写《内部控制手册》和《内控评价手册》;

(三)流程与制度编写培训,赋能组织具备完善制度与流程体系能力。

三、爱游戏官网平台的解决方案

(一)制度评估

对公司现有制度进行系统评估,找出制度中存在的问题,并形成《单体制度评估文件》。

(二)内控缺陷梳理

依据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引,结合公司实际情况、访谈内容及制度评阅情况等,对管理及业务活动中存在的问题进行了梳理。

(三)制度框架搭建

依据公司各组织机构基本职能,对制度体系进行系统梳理。

(四)流程框架梳理

依据各组织机构职能,对公司流程进行系统梳理。

(五)《内部控制手册》和《内控评价手册》编制

(六) 流程与制度编写培训

四、实施效果

(一)识别出制度问题和内控缺陷,为完善内控体系指明了方向;

(二)建立了制度框架和流程框架,为后续完善制度流程体系指明了方向;

(三)编写了《内部控制手册》和《内控评价手册》,完成了制度与内控体系的初建工作;

(四)开展了制度与流程编制的培训,赋能组织流程制度体系完善能力。

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